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十堰市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算

日期: 2020-01-17

 

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释


第一部分、部门概况

 

(一)部门职责

1、贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全市扶贫开发和老区建设专项规 划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

2、指导全市扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区建设中的重大问题。

3、负责扶贫专项资金项目审核;会同市财政局、市发改委等部门考察、论证、筛选、审核扶贫信贷項目、外资扶贫项目和其他扶贫项目;负责对财政扶贫和老区建设项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评;协调有关部门管好用好各类扶贫资金;负责建立扶贫开发项目库。

4、负责县(市、区)党政领导干部扶贫工作责任制落实情况的考核;负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设、域区扶贫等重点工作。

5、组织动员社会力量开展扶贫济困活动;负责与中直、省直单位在本市开展对口帮扶工作的联系和协调。

6、拟订全市老区贫困地区干部培训规划,组织指导老区贫困地区干部和扶贫系统干部培训工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7、负责全市扶贫项目、扶贫资金的统计工作;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发与农村低保等制度衔接工作。

8、承担市扶贫开发领导小组、市脱贫攻坚领导小组、市扶持革命老区建设委员会日常工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,市扶贫办内设7个科室:综合科、财务计划审计科、扶贫开发科、老区建设科、社会扶贫科、规划发展科、扶贫信息科。下设二级单位1个:十堰市扶贫开发发展中心。

按市编办下达定编数,市扶贫办人员编制数为27人,其中行政编制25人,工勤编制2人。现实有在职人员26人,其中县级干部8人,正科10人,副科及以下4人,工勤4人。退休人员7人。市扶贫开发发展中心,人员编制数6人,现实有在职人员5人。

单位原公务用车3台,车改后保有量1台,公务用车平台租借2台,共计3台。

 

 

 


第二部分:2019部门预算表

部门收支总体情况表(一)

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

708.34 

一般公共服务

  其中:一般公共预算拨款

708.34

外交

       政府性基金预算拨款

国防

二、其他资金

公共安全

教育    

科学技术  

文化体育与传媒

社会保障和就业  

社会保险基金支出

医疗卫生

30.56

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

637.11 

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

金融监管等事务支出

援助其他地区支出

国土资源气象等事务

住房保障支出

40.67

粮油物资储备事务

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

708.34 

本年支出合计

708.34

三、上年结余结转

结转下年

收入合计

    708.34

支出合计

708.34

 

部门收入总体情况表(二)

单位:万元

单位

编码

单位名称

总计

财政拨款

其他

资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

合计

708.34

708.34

农业

708.34

708.34

13301

扶贫办机关

649.58

649.58

13302

市扶贫开发发展中心

58.76

58.76

 

部门支出总体情况表(三)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

708.34

559.34

149.00

208

社会保障和就业支出

63.54

63.54

2080501

  行政事业单位离退休

2080505

机关养老保险金

63.54

63.54

2080506

机关职业年金

213

农林水事务

637.11

488.11

149.00

2130502

扶贫行政运行

585.97

436.97

149.00

2130550

扶贫事业机构

51.14

51.14

210

  医疗卫生与计划生育支出

30.56

30.56

21011

  行政事业单位医疗

30.56

30.56

2101101

    行政单位医疗

16.76

16.76

2101102

    事业单位医疗

2.30

2.30

2101103

    公务员医疗补助

8.80

8.80

2101104

公务员定补

2.70

2.70

2101105

失业保险

0.20

0.20

221

住房保障支出

40.67

40.67

22102

  住房公积金

35.55

35.55

2210201

    住房公积金

5.126

5.12

 

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

708.34 

一般公共服务

  其中:一般公共预算拨款

708.34 

外交

       政府性基金预算拨款

国防

二、其他资金

公共安全

教育    

科学技术  

文化体育与传媒

社会保障和就业  

社会保险基金支出

医疗卫生

30.56

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

637.11 

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

金融监管等事务支出

援助其他地区支出

国土资源气象等事务

住房保障支出

40.67

粮油物资储备事务

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

708.34 

本年支出合计

708.34

三、上年结余结转

结转下年

收入合计

   708.34

支出合计

708.34

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

708.34

559.34

149.00

208

社会保障和就业支出

63.54

63.54

2080501

  行政事业单位离退休

2080505

机关养老保险金

63.54

63.54

2080506

机关职业年金

213

农林水事务

637.11

488.11

149.00

2130502

扶贫行政运行

585.97

436.97

149.00

2130550

扶贫事业机构

51.14

51.14

210

  医疗卫生与计划生育支出

30.56

30.56

21011

  行政事业单位医疗

30.56

30.56

2101101

    行政单位医疗

16.76

16.76

2101102

    事业单位医疗

2.30

2.30

2101103

    公务员医疗补助

8.80

8.80

2101104

公务员定补

2.70

2.70

2101105

失业保险

0.20

0.20

221

住房保障支出

40.67

40.67

22102

  住房公积金

35.55

35.55

2210201

    住房公积金

5.126

5.12

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

559.34

484.24

75.10

301

工资福利支出

483.13

483.13

30109

  基本养老保险费

63.54

63.54

30116

  奖励绩效(百分之三十)

30112

  公务员医疗补助

8.80

8.80

30113

  住房公积金

40.67

40.67

30110

  事业单位失业保险费

0.20

0.20

30102

  津贴补贴

100.28

100.28

30103

  奖金

9.51

9.51

30101

  基本工资

128.37

128.37

30115

  公务员医疗定额补助

2.70

2.70

30111

  基本医疗保险

19.06

19.06

302

商品和服务支出

75.10

75.10

30220

  离休费

30217

  公务接待费

9.62

9.62

30202

  印刷费

4.00

4.00

30221

  退休费

0.33

0.33

30209

  物业管理费

30299

  其他商品和服务支出

2.01

2.01

30205

  水费

30228

  工会经费

4.76

4.76

30239

  其他交通费用

22.89

22.89

30201

  办公费

7.60

7.60

30211

  差旅费

10.55

10.55

30229

  福利费

30231

  公务用车运行维护费

2.35

2.35

30206

  电费

0.99

0.99

30208

  取暖费

30207

  邮电费

1.00

1.00

30215

  会议费

3.00

3.00

30216

  培训费

3.00

3.00

30213

  维修()

3.00

3.00

303

对个人和家庭的补助

1.11

1.11

30301

  离休费

30305

  生活补助(遗属)

1.11 

1.11 

 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)

单位:万元

项目

预算数

合计

11.97 

1、因公出国(境)费

0.00 

2、公务接待费

9.62 

3、公务用车购置及运行费

2.35 

其中:公务用车运行维护费

2.35

      公务用车购置费

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

脱贫攻坚专项工作经费

项目金额(万元)

149

项目绩效目标  

围绕中央、省关于脱贫攻坚安排部署,按照“补短板,强弱项、攻难点、促提升”工作思路,坚持问题导向,聚焦深度贫困,下足绣花功夫,攻克最后堡垒,决战决胜脱贫攻坚,全面建成小康社会。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

调研督导

98%

数量指标

资料编印

80%

数量指标

培训期数人数

100%

质量指标

培训合格率

100%

时效指标

培训完成时限

12个月

成本指标

每本汇编成本

100元本

其他指标

效益指标

社会效益指标

信息准确率

95%

经济效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

贫困发生率

2%

满意度指标

群众满意度

90%

其他指标

第三部分、2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入708.34万元,其中财政拨款(补助)收入708.34万元,与2019年部门预算收入相比,总收入增加166.54万元,增长30.7%,主要增长原因是增人增资、本级财政扶贫资金项目管理费纳入预算等。

2020年部门预算总支出708.34万元,主要包括社会保障和就业支出63.54万元,医疗卫生支出30.56万元,住房保障支出40.67万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加166.54万元,增长30.7%,其中社会保障和就业支出增加9.49万元,增加17%,医疗卫生支出增加7.64万元,增加33%,住房保障支出增加10.25万元,增加33%,奖励性津贴增加25万元,增加29%,人员工资增加107.72万元,增加28%。商品和服务支出增加9.72,增加14%。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数708.34万元,较上年财政拨款数增加166.2万元。增长30.7%,主要增长原因是增人增资、本级财政扶贫资金项目管理费纳入预算以及不可预见费的相应增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出637.11万元,较去年相比,增加148.65万元,增长30%,主要增长原因是增人增资、本级财政扶贫资金项目管理费纳入预算等。

1、基本支出637.11万元。其中工资福利支出484.24万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费支出;商品服务支出75.10万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出149万元。其中农林水事务(类)一般行政事务管理(款)扶贫(项),主要用于商品与服务支出,其中印刷费49万元;差旅费49万元;会议费10万元;培训费26万元;其他商品服务支出15万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数11.97万元,较2019年减少2.12。按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护, 预算数应相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算9.62万元,较上年预算11.32万元减少1.7万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括国家、省扶贫部门和有关单位来我市视察、督查、检查、考察扶贫工作等公务接待。

3、公务用车购置及运行费预算2.35万元,其中,公务用车购置费0元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费预算224.1万元,其中办公费7.6万元,工会经费4.76万元,差旅费59.55万元,公务接待费9.62万元,邮电费1万元,培训费29万元,电费0.99万元,印刷费53万元,其他交通费22.89万元,维修费3万元,公务用车运行维护费2.35万元,会议费13万元,其他商品服务支出17.34万元。

七、政府采购预算情况

2020年政府采购预算24万元,其中:

1、货物类政府采购21.65万元,主要是单位印刷费及购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购2.35万元,主要是单位车辆维修保养。

八、资产占用情况

市扶贫办办公用房面积200平方米,公务用车1台。

 

第四部分、名词解释

 

一、财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金。

二、基本支出:是机关基本运行支出,包括人员和日常公用支出。

三、项目支出:农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)是机关开展专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

四、行政运行:指机关本级用于保障机构正常运行,开展扶贫工作的基本支出。

五、一般行政管理事务:用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、扶贫攻坚专项工作经费:农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)用于脱贫攻坚方面的专项支出,即扶贫类项目工作经费。

七、行政单位医疗:用于机关医疗保障方面的支出。

八、住房保障支出:用于住房保障支出方面的支出。

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